Назначение платежа и НДС при оплате поставщику
Добрый вечер.Пожалуйста,разъясните мне такой вопрос:
Система но-упрощёнка(доходы).Оплата поставщику идёт через банк. Платёжное поручение делают сами работники банка. В поле "назначение платежа" указывается дата и сумма счёта-фактуры по которой проводится платёж. Так же указывается сумма НДС(в том числе).Т.к мы на упрощёнке не повлечёт ли это какие-то последствия для нас?
Обязательно ли должна указываться счёт-фактура.? Дело в том,что уже два раза было сделана ошибка, и по некоторым поставкам пошла переплата.
Заранее благодарю.
Система но-упрощёнка(доходы).Оплата поставщику идёт через банк. Платёжное поручение делают сами работники банка. В поле "назначение платежа" указывается дата и сумма счёта-фактуры по которой проводится платёж. Так же указывается сумма НДС(в том числе).Т.к мы на упрощёнке не повлечёт ли это какие-то последствия для нас?
Обязательно ли должна указываться счёт-фактура.? Дело в том,что уже два раза было сделана ошибка, и по некоторым поставкам пошла переплата.
Заранее благодарю.
Comments
-
Добрый вечер, тот факт, что в платежном поручении выделяется сумма НДС для вас не составляет никаких проблем, так как она увязана с системой налогообложения той фирмы, которая поставляет вам товар, выполняет работы, оказывает услуги. Для них очень важно, чтобы сумма НДС была выделена.
По второй части вашего вопроса - не существует жестких требований, как составлять назначение платежа. Общий принцип заключается в том, чтобы можно было идентифицировать, за что перечислены деньги.
Я сталкивалась с тем, что в назначение платежа идут счета-фактуры, хотя не считаю это лучшим вариантом. Счет-фактура - это налоговый документ, вторичный к факту отгрузки. На мой взгляд корректнее указывать в назначении платежа тот документ, на основании чего производилась отгрузка - договор, счет и т.п. Но, подчеркиваю, все это увязано с организованной системой документооборота. -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Спасибо за ответ.Рискну задать ещё один вопрос,хотя могу быть перенаправлена в др. ветку форума.Технологическая платформа-1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)Конфигурация:Бухгалтерия предприятия,редакция 2.0 (2.0.53.8)Если програмно проводить оплату согласно плат. поручениям,то у меня поставщик находиться одновременно в дебиторах и кредиторах(оплата,согласно расчётному документу).Если проводить оплату с указанием "автоматически"(списание задолженности),в этом случае мои данные совпадают с присылаемыми актами сверки от поставщика.Как мне поступать? По некоторым поступлениям пошли переплаты,благодаря ошибкам банка.Заранее благодарна.
Добрый день. Вы совершенно правы. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме в соответствующем разделе. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
