Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
ООО на УСН 15%
1С заполнила декларацию так:
Налоговая база за 1 квартал 554 988, исчисленный налог: 83 248 (270)
6 месяцев: 583 113 87 467 (271)
9 месяцев: 531 964 79 795 (272)
Год: 552 829 82 924 (273)
Минимальный налог по итогам года: 124 999 (280)
За 1 квартал платили авансовый платеж: 83 248 и это значение стоит в строке 020
За 6 месяцев: 4 219 (87 467-83 248) - строка 040
За 9 месяцев ничего не платили, в строке 070 пусто, в строке 080 сумма к уменьшению 7 672
И в строке 120 сумма минимального налога подлежащая к уплате рассчиталась как 45 204 (124 999-(83 248 + 4 219 -7 672).
Правильно ли я понимаю, что декларация заполнена правильно, но фактически к уплате не 45 204, а (45 204 – 7 672) = 37 532?